Отчеты

Отчет о деятельности ГКП «Таразтрансэнерго»
по предоставлению регулируемых услуг передача и распределение тепловой энергии по итогам 2023 года

Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) ГКП «Таразтрансэнерго» (ГКП ТТЭ) 26 апреля 2023 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за 2023 год.
29 марта 2024 года объявление о предстоящем проведении отчета перед потребителями опубликовано в республиканской газете «Әулиеата» №23 (408).
Отчет о деятельности предприятия содержит следующую информацию:
1. Общая информация о ГКП ТТЭ.
ГКП «Таразтранэнерго» осуществляет передача и распределение тепловой энергии от теплоисточников АО «Таразэнергоцентр» до потребителей тепловой энергии города Тараз. Производства тепла идет с контура ТЭЦ-4 и РК-4.
Предприятием эксплуатируется 208 км. тепловых сетей, в том числе 49 км. магистральных и 159 км. внутриквартальных тепловых сетей.
Тепловые сети ГКП «Таразтрансэнерго»
Название
Магистральные тепловые сети, км
Внутриквартальные тепловые сети, км
Общая протяженность, км
От контура ТЭЦ-4 и РК-4
49
159
208

Тепловые сети – двухтрубные, рассчитанные на транспортировку тепловой энергии присоединенным потребителям на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение.
Фактически тепловые сети работают по утвержденному температурному графику 110-70 °С.
Тепловые сети вводились в эксплуатацию в разные годы, поэтому тепловая изоляция трубопроводов тепловых сетей проектировались и строились по разным строительным нормам, действовавшим в соответствующий период строительства тепловых сетей. Преобладающая конструкция тепловой изоляции трубопроводов – изоляция из минеральной ваты. В последнее годы широко используется тепловая изоляция из пенополиуретана заводского изготовления с защитой оцинкованной оболочкой и оболочкой из полиэтилена. Прокладка трубопроводов тепловых сетей выполнена в надземном исполнении на эстакадах и на низких опорах, а также в подземном исполнении в непроходных железобетонных лотках.
Система отопления потребителей подключены к тепловым сетям по зависимой схеме.
Схема горячего водоснабжения – открытая с разбором горячей воды непосредственно из тепловых сетей.
Общее количество потребителей по услуги передача и распределение тепловой энергии (от ТЭЦ) составляет - 1427, в т.ч.: юридических – 330 (здравоохранения - 8, СШ - 48, ДДУ- 40, спорт школы - 4, прочие - 230) и многоквартирных жилых домов – 1008.
Описание технического состояния на 01.01.2024г: износ тепловых сетей на 1 января 2024 года составляет 67,8%, в т.ч. по магистральным – 59,2% и внутриквартальным – 71,6%.
2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за приказом №46-ОД от 22 июня 2023 года была утверждена откорректированная инвестиционная программа 2023 года на сумму 919065,29 тыс.тенге и предусмотрены следующие мероприятия:
1. «Капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей 9 микрорайона «Мынбулак» от К-40 до К-16» на сумму 60160,0 тыс.тенге за счет собственных средств (амортизационные отчисления);
2. Реконструкции тепломагистрали М-1 на сумму 858905,29 тыс.тенге за счет бюджетных средств.
В 2023 году предприятием исполнена в полном объеме утвержденная инвестиционная программа на сумму 60698,9 тыс тенге. В период с июля 2023г по сентябрь 2023г проведён капитальный ремонт за счёт амортизационных отчислений по восстановлению перемычки ответвления ТК-855 (мкр «Мынбулак») протяженностью 386х2 метра с увеличением диаметра трубопровода с Ду - 219 мм на Ду - 273 мм на общую сумму 60698,9 тыс. тенге. Отклонение от утвержденного на сумму 538,9 тыс.тенге связано с увеличением диаметра с Ф-273 мм на Ф-325 мм на одном из участков теплотрассы. Данная перемычка обеспечила соответствующий гидравлический режим концевых потребителей, у которых есть проблемы с располагаемым напором по давлению.
Согласно сопоставления суммарных располагаемых нагрузок на ответвлениях ТК 854 пр (8 и 9 мкр) - 5, 485 Гкал. и ТК 855 (9 мкр) - 3,531 Гкал. После проведения ремонтных работ по восстановлению перемычки ответвления за счёт подключения перемычки разгрузили ТК-854 пр. путём переподключения потребителей 13 МЖД (№49,48,50,53,53А,54,55,59,62,61,63, 41,49А) и 2-х юр. лиц (СШ-47, ДД «Сарымолдаева) к ТК 855.
Данное сбалансированное переключение значительно улучшило гидравлический режим тепловых сетей за счёт увеличения перепада с 3 кгс/см2 до 5 кгс/см2. на ТК - 855 (9мкр.), а также улучшилось теплоснабжение МЖД 8 мкр. ТК 854 пр. за счёт укорочения контура тепловых сетей.
Полное неисполнение Реконструкции тепломагистрали М-1 связано с переносом данных работ на 2024 год, согласно приказа ДРЕМ №23-ОД от 22.02.2024 года.
Реализация мероприятия, предусмотренного Инвестиционной программой, направлена на повышение надежности и эффективности эксплуатируемых передаточных устройств предприятия, повышение качества оказываемых услуг.
3. Об исполнении утвержденной тарифной сметы.
Тариф на услуги передаче и распределению тепловой энергии за 2023 год с 1 января 2023 года введен в действие 1883,05 тенге за 1 Гкал без НДС. С 6 июля 2023 года введен тариф в размере 1972,71 тенге за 1 Гкал без НДС.
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергией за 2023 год, без НДС:
Наименование
Утверждено, млн тг
Факт, млн тг
Производственные затраты, в т.ч:
1059,9
1077,5
Нормативные технические потери
670,3
Ремонт
80,2
82,0
Сырье и материалы
2,7
3,6
Электроэнергия
1,8
2,1
Затраты на оплату труда
244,9
236,8
Амортизация
57,4
57,9
Прочие затраты
16,1
16,8
Расходы периода
132,3
136,8
Всего затрат
1192,3
1214,3
Получено доходов
1153,3
1159,1

4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и о показателях качества и надежности регулируемой услуги и показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:
Пятилетний уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены.
5. Об основных финансово – экономических показателях деятельности
Показатели финансовых отчетности, млн.тенге:
Выручка: 1409,0
Себестоимость реализованных товаров и услуг: 1352,6
Административные расходы: 247,2
Итого операционная прибыль:-190,8
Прочие доходы:294,0
Прочие расходы:101,8
Прибыль:1,4
Дебиторская задолженность:436,6
Кредиторская задолженность:69,7
6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Объем предоставленных услуг составил: план 584648 Гкал, факт 602 717,5 Гкал с увеличением на 3,1 % в связи с подключением новых районов к центральному теплоснабжению. Снижение сверхнормативных потерь тепловой энергии: план 157760 Гкал, факт 157376,1 Гкал, снижение на 0,2% связано с сокращением сверхнормативных потерь на тепловых сетях.
7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
Распоряжением акима г.Тараз отопительный сезон начался для объектов первой категории с 5 октября, остальные потребители с 10 октября.
За год в диспетчерскую службу поступило 1514 заявок (из них: через портал Е-өтініш - 95, социальные сети-128, диспетчерскую аварийную службу ГКП «ТТЭ» - 883, в единую диспетчерской службы 109 - 408), по всем обращениям своевременно были приняты меры. Основной проблемой заявителей МЖД является засоренные стояки и радиаторы.
За отопительный сезон произошло 15 порывов тепловых сетях, по которым оперативно были приняты меры по локализации и ремонту. Участились порывы на балансовых сетях юридических лиц было 12 порывов (СШ 7, 44, ДДУ 21, 26, 7., Гараж обл. акимата, Транспортный контроль, Тар.ГУ «Военная кафедра», ДЮЦ, ЦКЗ «Баласагун», Кризисный центр ул. Аскарова 20, СПИД - Центр ул. Толе би 64 «Г».)

8. О перспективах деятельности:
Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 гг.:
План реконструкций тепловых сетей на 2024 год:
- по инвестиционной программе запланирована реконструкция 5 объектов тепловых сетей общей протяженностью (в двухтрубном) 2,6 км на сумму 119,1 млн. тенге без НДС;
По заказу ЖКХ за счет бюджетных средств запланированы реконструкции внутриквартальных тепловых сетей:
- ТК-209 протяженностью 0,684 км на сумму 709,5 млн. тенге (без ПИР);
- ТК-512 протяженностью 5,082 км на сумму 1 536,8 млн. тенге (без ПИР);
- ТК-414 протяженностью 1,7 км на сумму 841,9 млн.тенге (без ПИР);
- ТК-507 протяженностью 2, 653 км на сумму 856,7 млн.тенге (без ПИР);
- Реконструкция тепломагистрали М-1 общей стоимостью 10 675,6 млн.тенге (без ПИР) протяжённостью 6116 метров. Определена подрядная организация ТОО «Сарыагаш - Аман». Реализация проекта начата с 19 апреля 2024 года. При реализации проекта предстоит заменить магистральные трубопроводы протяженностью: 4651 метров диаметром Ду-630 мм и 1465 метров диаметром Ду - 530 мм.

Информация об исполнении тарифной сметы, инвестиционной программы 2022 года 1 полугодия